Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2020 (- = voordelig saldo) | Begroting 2021 (inc wijzigingen t/m 31 augustus 2021) | Bgr 2022 lasten | Bgr 2022 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 2.955 | 2.924 | 2.906 | 2.906 | ||
0.2 Burgerzaken | 851 | 1.811 | 2.458 | 1.008 | 1.450 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.240 | 5.687 | 5.036 | 1.352 | 3.684 | |
0.4 Overhead | 33.199 | 34.779 | 34.552 | 1.040 | 33.512 | |
0.5 Treasury | -82.893 | -2.472 | -536 | 2.084 | 2.620 | |
0.61 OZB woningen | -9.511 | -10.002 | 407 | 10.835 | 10.429 | |
0.62 OZB niet-woningen | -6.001 | -6.044 | 222 | 6.522 | 6.300 | |
0.63 Parkeerbelasting | -343 | -323 | 63 | 461 | 398 | |
0.64 Overige belastingen | -4.901 | -4.850 | 68 | 761 | 693 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -174.750 | -181.655 | 276 | 185.992 | 185.716 | |
0.8 Overige baten en lasten | -1.996 | 518 | -651 | 718 | 1.368 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 81.204 | -21.895 | -749 | 5.835 | 80 | 6.664 |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.273 | 5.466 | 5.648 | 131 | 5.517 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.131 | 3.969 | 3.512 | 49 | 3.463 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.416 | 17.217 | 16.870 | 914 | 15.956 | |
2.2 Parkeren | 2.522 | 2.844 | 4.734 | 2.656 | 2.077 | |
2.3 Recreatieve havens | -1 | -2 | 2 | 2 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 104 | 137 | 140 | 140 | ||
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 484 | 1.065 | 753 | 753 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 31 | 34 | 34 | 34 | ||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 32 | 137 | 804 | 688 | 116 | |
3.4 Economische promotie | 66 | 442 | 588 | 228 | 360 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 6 | 11 | 11 | 11 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.381 | 5.012 | 5.471 | 1.196 | 4.275 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.426 | 2.759 | 6.983 | 4.169 | 2.814 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.432 | 1.993 | 1.436 | 2 | 1.434 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.646 | 3.280 | 3.744 | 997 | 2.747 | |
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 3.869 | 4.332 | 6.098 | 2.082 | 4.016 | |
5.4 Musea | 103 | 118 | 119 | 119 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 260 | 653 | 262 | 8 | 255 | |
5.6 Media | 3.236 | 3.030 | 3.777 | 589 | 3.188 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.625 | 10.332 | 8.714 | 47 | 8.667 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.009 | 11.780 | 12.407 | 686 | 11.721 | |
6.2 Wijkteams | 2.530 | 1.480 | 2.262 | 8 | 2.254 | |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 3.804 | 10.188 | 44.133 | 38.028 | 6.105 | |
6.4 Begeleide participatie | 12.034 | 10.683 | 15.243 | 3.714 | 11.530 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.725 | 5.107 | 5.105 | 309 | 4.797 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 3.301 | 3.629 | 3.682 | 10 | 3.672 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.893 | 15.319 | 16.214 | 744 | 15.470 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 28.959 | 29.009 | 33.822 | 33.822 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 20.559 | 22.522 | 21.257 | 802 | 20.456 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 110 | 203 | 203 | 203 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 4.574 | 5.127 | 5.381 | 183 | 5.198 | |
7.2 Riolering | -1.225 | -1.401 | 6.171 | 7.728 | 1.557 | |
7.3 Afval | -1.987 | -1.803 | 11.576 | 14.366 | 2.790 | |
7.4 Milieubeheer | 1.382 | 2.798 | 2.036 | 2.036 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 359 | 430 | 687 | 466 | 221 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.181 | 2.231 | 1.599 | 1.599 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 1.523 | 387 | 18.778 | 19.128 | 351 | |
8.3 Wonen en bouwen | 695 | 994 | 1.463 | 527 | 936 | |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -4.474 | 315.777 | 317.073 | 217.591 | 218.887 | |
Saldo begroting 2021 (inc reserves) | -1.296 |
