| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
0. Bestuur, 0.1 Bestuur | ||||
0. Bestuur, 0.2 Burgerzaken | 56.318 | |||
0. Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.495.550 | 460.550 | 460.550 | 25.550 |
0. Bestuur, 0.4 Ondersteuning organisatie | ||||
0. Bestuur, 0.8 Overige baten & lasten | 1.010.635 | 335.000 | ||
1. Veilgheid, 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 930.000 | |||
2. Beheer openbare ruimte, 2.1 Verkeer en vervoer | 85.000 | 85.000 | ||
2. Beheer openbare ruimte, 2.2 Parkeren | ||||
3. Duurzaam ontwikkelen en wonen, 3.4 wonen | ||||
3. Economische ontwikkeling, 3.1 | 100.000 | |||
4. Onderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.2 Sport beleid & activering | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.2 Sportaccommodaties | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.5 Cultureel erfgoed | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
6. Sociaal domein, 6.1 Samenkracht en bugerparticipatie | ||||
6. Sociaal domein, 6.2 Wijkteams | ||||
6. Sociaal domein, 6.3 Inkomensregelingen | ||||
6. Sociaal domein, 6.4 Begeleide participatie | ||||
6. Sociaal domein, 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten | 140.000 | |||
6. Sociaal domein, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 409.807 | |||
6. Sociaal domein, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 642.559 | |||
6. Sociaal domein, 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | ||||
7. Volksgezondheid en milieu, 7.1 Volksgezondheid | ||||
7. Volksgezondheid en milieu, 7.3 Afval | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
7. Volksgezondheid en milieu, 7.4 milieubeheer | 255.000 | 465.000 | 420.000 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 17.550.319 | 13.593.003 | 17.818.875 | 9.617.802 |
2. Beheer openbare ruimte, 2.5 Openbaar vervoer | ||||
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -21.757.068 | -15.880.433 | -18.711.305 | -9.655.232 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Incidentele baten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 17.408.214 | 13.448.056 | 17.673.928 | 9.472.855 |
6. Sociaal domein, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 589.000 | |||
0. Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -840.000 | |||
0. Bestuur, 0.8 Overige baten & lasten | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 17.237.571 | 13.528.413 | 17.754.285 | 9.553.212 |
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -4.519.497 | -2.352.020 | -957.020 | -102.020 |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | ||||
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting thuiswerkregelingen | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Storting reserve onderwijshuisvesting | -840.000 | |||
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -759.643 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking algemene reserve | 257.117 | 1.080.000 | 150.000 | |
Onttrekking reserve corona | 475.635 | |||
Onttrekking reserve beheer | 1.320.000 | 285.000 | 285.000 | |
Onttrekking reserve sociaal domein | 140.000 | |||
Onttrekking reserve sentrumtaken mo/vo | 356.249 | |||
Onttrekking KCC | 56.318 | |||
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Onttrekking reserve NN 2040 | 720.000 | 420.000 | ||
Onttrekking reserve duurzaamheid | 255.000 | 465.000 | 420.000 | 0 |
Onttrekking reserve projecten | ||||
Onttrekking reserve milieuheffing | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
Onttrekking reserve onderwijhuisvesting | ||||
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 3.617.749 | 2.287.430 | 892.430 | 37.430 |
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 4.377.392 | 2.207.073 | 812.073 | -42.927 |
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | -142.105 | -144.947 | -144.947 | -144.947 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Structurele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Subtotaal structurele stortingen reserves (taakveld 0.10) | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Structurele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttreking reserve sportaccommodaties t.b.v. het kunstgrasveld Zuidland | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Onttrekking reserve annuïteiten | 419.134 | 382.188 | 345.073 | 345.073 |
Onttrekking De Boeg | ||||
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.347.491 | |||
Onttrekking reserve flankerend beleid | 400.000 | |||
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 2.217.208 | 432.771 | 395.656 | 395.656 |
Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 2.206.106 | 421.669 | 384.554 | 384.554 |