Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2020 (- = voordelig saldo) | Begroting 2021 (inc wijzigingen t/m 31 augustus 2021) | Bgr 2022 lasten | Bgr 2022 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 3.366 | 3.366 | 3.361 | 3.361 | ||
- Burgerzaken | 688 | 1.569 | 2.214 | 1.008 | 1.206 | |
- Dienstverlening | 270 | 242 | 244 | 244 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 7.942 | 8.783 | 8.437 | 49 | 8.388 | |
- Beheer openbare ruimte | 17.482 | 24.091 | 42.972 | 22.791 | 20.181 | |
- Accommodaties & parkeren | 14.090 | 15.110 | 22.138 | 7.909 | 14.229 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 995 | 1.406 | 1.319 | 1.319 | ||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 61 | 212 | 110 | 8 | 102 | |
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | 1.342 | 2.753 | 1.991 | 1.991 | ||
- Wonen | 822 | 1.886 | 1.725 | 527 | 1.198 | |
- Bouwprojecten & grex | 172 | 2.419 | 19.328 | 19.838 | 510 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 254 | 777 | 1.155 | 608 | 547 | |
- Cultuur | 6.292 | 6.857 | 8.656 | 2.082 | 6.574 | |
- Recreatie & toerisme | 579 | 1.048 | 964 | 172 | 793 | |
- Cultureel erfgoed | 46 | 102 | 74 | 74 | ||
- Sport | 1.277 | 1.759 | 1.332 | 2 | 1.330 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.725 | 5.130 | 8.578 | 4.374 | 4.204 | |
- Thuis in de wijk | 5.219 | 4.325 | 5.133 | 5.133 | ||
- Maatwerk jeugd | 36.541 | 38.237 | 43.405 | 43.405 | ||
- Maatwerk volwassenen | 41.216 | 44.553 | 44.706 | 1.634 | 43.072 | |
- Werk & inkomen | 19.260 | 25.504 | 63.102 | 41.979 | 21.123 | |
- Volksgezondheid | 717 | 997 | 877 | 877 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 32.861 | 35.499 | 34.826 | 967 | 33.859 | |
- Treasury | -82.893 | -2.472 | -536 | 2.084 | 2.620 | |
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | -174.999 | -181.922 | 185.992 | 185.992 | ||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -15.512 | -16.046 | 628 | 17.357 | 16.729 | |
- Overige belastingen | -4.903 | -4.864 | 54 | 761 | 707 | |
- Overige baten & lasten | -2.588 | 572 | -511 | 851 | 1.362 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -85.678 | 21.895 | 316.281 | 310.994 | 213.208 | 207.920 |
Saldo begroting 2022 (ex reserves) | 5.287 |