Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2020 (- = voordelig saldo) | Begroting 2021 (inc wijzigingen t/m 31 augustus 2021) | Bgr 2022 lasten | Bgr 2022 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -85.678 | 21.895 | 316.281 | 310.994 | 213.208 | 207.920 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | ||||||
- Burgerzaken | 60 | -170 | 56 | 56 | ||
- Dienstverlening | -107 | |||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -84 | -42 | ||||
- Beheer openbare ruimte | 474 | -4.294 | 1.482 | 1.482 | ||
- Accommodaties & parkeren | 1.664 | -1.416 | -829 | 1.424 | 2.253 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | -223 | -86 | ||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -8 | -127 | 85 | 85 | ||
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | -1.049 | 255 | 255 | |||
- Wonen | -41 | -841 | ||||
- Bouwprojecten & grex | 859 | -3.252 | ||||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | -385 | 100 | 100 | |||
- Cultuur | ||||||
- Recreatie & toerisme | -21 | -237 | ||||
- Cultureel erfgoed | -50 | |||||
- Sport | -188 | -60 | ||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 293 | |||||
- Thuis in de wijk | -3.993 | -2.519 | ||||
- Maatwerk jeugd | -2.079 | -1.004 | 54 | 54 | ||
- Maatwerk volwassenen | 2.409 | -1.255 | 410 | 410 | ||
- Werk & inkomen | 1.848 | -2.577 | 140 | 140 | ||
- Volksgezondheid | 22 | -113 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 458 | -1.044 | 80 | 80 | ||
- Treasury | 77.052 | |||||
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | 1.444 | 2.991 | ||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | -990 | |||||
- Overige baten & lasten | 1.364 | -3.377 | 1.830 | 1.830 | ||
Totaal reserves | -749 | 5.835 | 80 | 6.664 | ||
Saldo reserves | -6.583 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | -4.474 | 315.533 | 316.829 | 213.288 | 214.584 | |
Saldo begroting 2022 (inc reserves) | -1.296 |