Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.348 | 1.384 | 785 | -443 | -488 | 30 | |
Baten | -1.240 | -812 | -851 | -727 | -727 | -727 | |
Mutaties reserves | 1.364 | -3.377 | -1.830 | -717 | -345 | -345 | |
Totaal thema | -1.224 | -2.805 | -1.896 | -1.887 | -1.559 | -1.042 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Voor 2021 en 2022 is in de Perspectiefnota 2022 een bedrag van respectievelijk € 100.000 en € 200.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040. Vanuit de Algemene reserve is hiervoor in 2021 een bedrag van € 300.000 onttrokken uit de Algemene reserve en gestort in de reserve NN2040.
- Op het budget van het BTW-compensatiefonds is ten opzichte van 2021 een verschil van € 320.000 te zien, wat veroorzaakt wordt door hogere lasten op de kosten voor met name investeringen op afval en riool.
- Vanaf 2023 is er geen budget meer opgenomen in verband met flankerend beleid. Dit leidt van 2023 tot een voordeel van € 400.000. Hiertegenover staat dat de onttrekking aan de reserve flankerend beleid met eenzelfde bedrag komt te vervallen.
- In 2022 is een nadeel te zien ten opzichte van 2021 van per saldo € 1.381.000 oplopend naar € 1.930.000 in 2025. Dit heeft voornamelijk betrekking op de mutaties in verband met de reserve Corona. Voor € 300.000 heeft dit te maken met de onttrekking aan de algemene reserve voor place branding.
- In 2023 e.v. is de verwachting dat de inkomsten voor de Specifieke uitkering Sport (SPUK) € 140.000 lager zijn dan de jaren ervoor. Dit betekent ook dat de kosten hiervoor op het thema's Sport en Accommodaties hiervoor lager zullen zijn. E.e.a. is budgettair neutraal.