Maatwerk volwassenen

Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe:

• Het budget voor Wmo begeleiding is in de begroting 2022-2025 met € 632.500 toegenomen.  De prognose voor 2022-2025 is gebaseerd op basis van het klantenbestand in april 2021 met een prognose van een stijging van het aantal cliënten met 3% in 2021 (ten opzichte van 2020). Voor 2022 en verder is de prognose gebaseerd op een stabiel klantenbestand.
•  De lasten voor de LVB trajecten (licht verstandelijke beperking) zijn gestegen. De prognose voor LVB is gebaseerd op het aantal cliënten van medio 2021. Het betreft een toename van het budget met € 235.000.
• In de meerjarenbegroting 2021-2024 was het budget voor groepsbegeleiding/dagbesteding vanaf 2022 € 100.000 lager vanwege de ambitie dat de uitgaven dagbesteding zouden afnemen. Deze ambitie lijkt nu niet gehaald te worden. Het budget voor dagbesteding is in de begroting 2022-2025 met € 97.000 verhoogd. Dit budget is gebaseerd op de prognose van het cliëntenbestand van 2021 en een stabiel klantenbestand vanaf 2022. De verzilveringsgraad (de mate waarin de zorg indicatie wordt verzilverd) is niet altijd stabiel (mede vanwege coronamaatregelen), dit is ook een onzekerheid in de prognose.

• Vanwege een toename van het aantal Wmo aanvragen en meldingen is in de perspectiefnota 2022 tijdelijk extra formatie voor toegekend vanaf juli 2021 tot en met eind 2022, ten laste van de stelpost sociaal domein. Dit betekent dat de formatielasten in 2022 € 525.000 hoger zijn dan vanaf 2023.
• Nissewaard is centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang voor de Zuid-Hollandse eilanden. In die hoedanigheid heeft Nissewaard een eenmalige financiële impuls ad € 1,6 miljoen voor het jaar 2021 vanuit de rijksoverheid ontvangen. Dit betreft de decentralisatie uitkering Brede aanpak dak- en thuisloosheid. Hierbij gaat het om de zgn. Blokhuismiddelen inzake het landelijke plan van aanpak 'Een (t)huis, een toekomst'. Dit plan richt zich op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding.   
• Het budget DU Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozen) stijgt van € 2,6 miljoen in 2021 naar € 2,8 in 2022 en daalt vervolgens voor de jaren 2023 – 2025 naar € 2,5 miljoen. Oorzaak is een onttrekking vanuit de reserve centrummiddelen ad € 308.000 ten gunste van de pilot Tussenvoorziening Hobbemastraat in Goeree-Overflakkee voor het jaar 2022. Daarnaast komt voor het jaar 2021 in het kader van corona € 74.000 ten gunste van het budget Maatschappelijke Opvang (maartbrief 2021).
• Het budget DU Vrouwenopvang daalt van € 3,6 miljoen in 2021 naar € 2,9 miljoen in de jaren 2022 – 2025. Dit is erin gelegen doordat de niet bestede middelen in 2020 ad bijna € 600.000 zijn overgeheveld naar 2021. Dit betrof grotendeels het besluit ‘om de extra ontvangen middelen in 2020 voor Veilig Thuis ad € 538.000 naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de ZHE-gemeenten’. Daartoe zijn deze middelen eerst overgeheveld waarna ze aan de gemeenten uitgekeerd kunnen worden. Eveneens is vanuit de reserve centrummiddelen een bedrag ad € 123.000 onttrokken ten gunste van het regionaal actieplan geweld hoort nergens thuis in 2021.
• Zoals benoemd is besloten om de extra ontvangen middelen voor Veilig Thuis in 2020 ad € 538.000 naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de ZHE-gemeenten. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2021. Nissewaard ontvangt in dit kader € 156.000 ten gunste van het budget geweld in afhankelijkheidsrelaties.