Thuis in de wijk

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• In dit thema zijn incidentele middelen opgenomen voor het budget "toekomstbestendig sociaal domein". Het betreft het voormalig budget “Thuis in de Wijk” waar voor een periode van 4 jaar, tot en met 2020, jaarlijks budget beschikbaar is gesteld vanuit de reserve sociaal domein.  De niet bestede middelen zijn jaarlijks overgeheveld. In de begroting 2021 is, na overheveling, nog een budget geraamd van € 875.000. Vanaf 2022 zijn hiervoor geen middelen meer geraamd in de begroting.
• Naast het incidenteel budget voor "toekomstbestendig sociaal domein" is binnen dit thema structureel budget geraamd voor innovaties, ICT en ontwikkelbudget binnen het sociaal domein, voor een totaalbedrag van € 736.000 per jaar. De niet bestede middelen in 2020 van het ontwikkelbudget ad € 275.000 en het ICT budget ad € 114.000 zijn overgeheveld naar 2021.
• STELPOST SOCIAAL DOMEIN

Binnen het sociaal domein is als sluitpost de “stelpost sociaal domein” in de begroting opgenomen. Deze stelpost is opgenomen in het thema Thuis in de Wijk. Het betreft een momentopname, zoals nu bij de begroting 2022-2025, en deze post wijzigt zodra er bijstellingen nodig zijn op de lasten of baten binnen het sociaal domein. Een positief saldo is daarom gewenst als buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Bij een negatief saldo zijn bezuinigingstaakstellingen nodig om de stelpost positief te krijgen. Na de perspectiefnota 2022, de meicirculaire 2021 en de geraamde indicatie van de extra baten jeugdhulp, is de stelpost sociaal domein positief. Hierbij is de indicatie van de extra middelen jeugdhulp vanaf 2023 gebaseerd op 75% van de arbitrage-uitspraak.
In de perspectiefnota zijn een aantal PM posten opgenomen die nu in de begroting zoveel mogelijk zijn vertaald naar bedragen. De mutaties in de begroting 2022-2025 ten laste of ten gunste van de stelpost zijn toegelicht in de financiële samenvatting.  Na verwerking van deze mutaties, ontstaat onderstaand saldo van de stelpost sociaal domein in de begroting 2022-2025.

• In de begroting 2021-2024 is een taakstelling opgenomen voor accountmanagement (incidenteel) en voor de toezichthouders (structureel). De taakstelling voor accountmanagement is gerealiseerd. Over het vervolg en de structurele inbedding van accountmanagement in de organisatie volgt separate besluitvorming. De taakstelling van de toezichthouder is in de perspectiefnota 2022 verrekend met de stelpost SD. Het betreft een wettelijke taak. De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo en Jeugd. De positieve effecten hiervan vertalen zich met name in de kwaliteit. Financiële effecten worden rechtstreeks verrekend op het betreffende Wmo of Jeugd budget en niet langer via een taakstelling.
• Om de lasten binnen het sociaal domein te verlagen wordt als bezuinigingsmaatregel voorgesteld om een aantal subsidiebudgetten niet te indexeren in de meerjarenraming voor het jaar 2023. Door de subsidies vanaf 2023 niet met 1,83% te indexeren is een besparing ingeboekt van € 51.000 in dit thema.