Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	7.705	10.669	8.578	9.077	9.619	9.302
Algemene voorziening Jeugd onderwijs	11	30	30	30	30	30
Kinderopvang	707	759	488	489	489	489
Leerlingenvervoer	1.069	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
Onderwijshuisvesting overig	501	1.349	906	1.491	2.038	1.721
Openbaar basisonderwijs	6	11	11	11	11	11
Peuterspeelzaalwerk	571	281	541	531	531	531
Stedelijk Onderwijs	3.622	5.476	3.919	3.919	3.919	3.919
Volwasseneneducatie	63	75	76	76	76	76
Formatie Onderwijs	1.155	1.578	1.496	1.419	1.414	1.414
Baten	-3.980	-5.539	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374
Kinderopvang	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Leerlingenvervoer	-2	-10	-10	-10	-10	-10
Onderwijshuisvesting overig	-1	0	-250	-250	-250	-250
Stedelijk Onderwijs	-3.908	-5.452	-4.036	-4.036	-4.036	-4.036
Volwasseneneducatie	-37	-75	-76	-76	-76	-76
Formatie Onderwijs	-30	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	3.725	5.130	4.204	4.704	5.245	4.928
Mutaties reserves	293	0	0	0	0	0
Totaal thema	4.018	5.130	4.204	4.704	5.245	4.928

Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

Het budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) daalt van € 4,7 miljoen in 2021 naar € 3,5 miljoen voor de jaren 2023 – 2025. Dit is erin gelegen dat de niet bestede middelen OAB 2020 ad € 1,2 miljoen zijn overgeheveld naar 2021. Nissewaard ontvangt de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid vanuit de rijksoverheid en dient deze in te zetten voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Het budget Kwalificatieplicht daalt van € 324.000 in 2021 naar € 118.000 voor de jaren 2022 – 2025. Dit is erin gelegen dat de niet bestede middelen Kwalificatieplicht 2020 ad € 206.000 zijn overgeheveld naar 2021. Vanuit de rijksoverheid worden via de gemeente Rotterdam middelen Kwalificatieplicht ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) van de subregio Zuid-Hollandse eilanden.
In de begroting 2021 is het budget voor de Wet Kinderopvang structureel met € 100.000 verlaagd. De prognose was dat de kosten om laag zouden gaan als gevolg van de nieuwe regeling omtrent Sociaal Medische Indicatie (SMI). Het betreft een indicatie voor kinderopvang wanneer ouders niet werken en niet in staat zijn fulltime voor hun kinderen te zorgen om sociaal-medische redenen. IN de PPN 2022 is het budget Wet Kinderopvang voor het jaar 2021 incidenteel met € 250.000 verhoogd. Deze ophoging is gebaseerd op de realisatie van de lasten in de eerste maanden van 2021. De stijging inzake Sociaal Medische Indicatie over 2021 wordt momenteel nader onderzocht. Mogelijk is dit een effect als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor dit een incidenteel knelpunt kan zijn. Zolang nog niet duidelijk is of dit een structureel effect heeft op de begroting wordt deze post als PM geraamd.
Het budget Peuterspeelzaalwerk stijgt van € 281.000 in 2021 naar € 541.000 voor de jaren 2022 – 2025. Dit is gelegen in de eenmalige overheveling in 2021 ad € 250.000 vanuit Peuterspeelzaalwerk naar het budget CJG lokale preventie. Dit t.b.v. het uitvoeringsprogramma preventie jeugd 2021.
De middelen voor onderwijshuisvesting zijn in de meerjarenbegroting opgenomen volgens de laatste stand van zaken naar aanleiding van de vastgestelde huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs.
Om de lasten binnen het sociaal domein te verlagen wordt als bezuinigingsmaatregel voorgesteld om een aantal subsidiebudgetten niet te indexeren in de meerjarenraming voor het jaar 2023. Door de subsidies niet met 1,83% te indexeren is een besparing ingeboekt van € 9.800 in dit thema.