Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	2.659	2.982	1.725	1.723	1.618	1.618
Organisatie & Onderzoek	1	11	11	11	11	11
Bestuurlijke samenwerking overig	1	0	0	0	0	0
Bouw-en woningtoezicht	291	1.122	292	292	192	192
Eerstelijnsloket WMO monitor	33	38	38	38	38	38
Volkshuisvesting	298	63	63	63	63	63
Stads en dorpsvernieuwing	792	426	0	0	0	0
Formatie Wonen	1.243	1.322	1.320	1.318	1.313	1.313
Baten	-1.836	-1.096	-527	-442	-442	-442
Bouw-en woningtoezicht	-952	-947	-527	-442	-442	-442
Volkshuisvesting	-381	251	0	0	0	0
Stads en dorpsvernieuwing	-500	-400	0	0	0	0
Formatie Wonen	-4	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	822	1.886	1.198	1.281	1.175	1.175
Mutaties reserves	-41	-841	0	0	0	0
Totaal thema	781	1.045	1.198	1.281	1.175	1.175

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2021 is op de lasten een bedrag opgenomen van € 425.000 voor de 1e fase Herstructurering Sterrenkwartier. Hiertegenover staat op de baten een vergoeding vanuit de woningcorporatie van € 400.000.
In de Perspectiefnota 2020 is besloten om in 2021 een reserve Herstructurering in te stellen van € 1.000.000 ten laste van de Algemene reserve. Deze dotatie staat opgenomen onder de mutatie reserves in 2021.
In 2021 is incidenteel budget opgenomen in het kader van de Omgevingswet wat is overgeheveld uit 2020 ten laste van de Algemene reserve van € 492.000
In 2021 zijn extra kosten voor inhuur ad € 200.000 gemaakt ten behoeve van het wegwerken van de werkvoorraad bouwvergunningen.
De ontvangen bouwleges in 2021 zijn in de perspectiefnota 2022 bijgesteld. Voor 2022 e.v. zijn deze weer teruggebracht naar het oude niveau. Per saldo in 2022 een nadeel t.o.v. 2021 van € 419.000 en voor 2023 e.v. een nadeel van € 504.000