Schoon, heel en veilig

Beheer openbare ruimte

Wat mag het thema kosten?

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

  • In 2021 zijn budgetten uit opgenomen die zijn overgeheveld uit 2020, waaronder € 148.870 in het kader van het metro-busstation, € 250.000 voor herstelwerkzaamheden als gevolg van uitrol glasvezel,  € 136.795 voor meer groen en bomen in het centrum, € 40.235 voor het Krekenplan en € 103.000 voor het wijkuitvoeringsplan. Deze budgetten zijn onttrokken aan de Algemene reserve of de balans.
  • In 2021 is een bedrag van € 3,4 miljoen opgenomen dat is overgeheveld uit 2020. Dit heeft te maken met het Meerjaren Uitvoeringsplan Beheer dat in de Perspectiefnota 2021 is besloten en waarvan de uitvoering grotendeel in 2021 plaats vindt. Deze budgetten worden onttrokken uit de reserve Beheer.
  • In 2022 is incidenteel een budget opgenomen voor het groot onderhoud van het viaduct Baljuwplein van € 1.035.000. Dit budget wordt onttrokken uit de reserve Beheer.
  • In 2022 t/m 2024 is € 285.000 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van onderhoud van bossen en parken. Vanaf 2025 is dit extra budget € 80.000. Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt dit budget onttrokken aan de reserve Beheer.
  • In 2020 is incidenteel € 81.700 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud.
  • In 2021 is incidenteel een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de natuurspeeltuin, welke gefinancierd wordt door de NAM.
  • Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor planmatig onderhoud volkstuinen gedaald met € 135.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking reserve onderhoud gebouwen. (zie thema 0203 Accommodaties en Parkeren).
Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 16:06:10 met de export van 12/16/2021 11:05:40