Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	7.969	8.808	8.437	9.296	8.339	8.295
Crisisbeheersing en Brandweer	5.129	5.331	5.423	6.371	5.423	5.399
Integrale veiligheid	602	812	598	598	598	578
Formatie Openbare orde en Veiligheid	2.238	2.666	2.416	2.328	2.318	2.318
Baten	-27	-25	-49	-49	-49	-49
Crisisbeheersing en Brandweer	-1	0	0	0	0	0
Integrale veiligheid	-20	-25	-49	-49	-49	-49
Formatie Openbare orde en Veiligheid	-7	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	7.942	8.783	8.388	9.247	8.290	8.246
Mutaties reserves	-84	-42	0	-930	0	0
Totaal thema	7.858	8.741	8.388	8.317	8.290	8.246

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen toe.
Lasten

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt in 2023 eenmalig met Euro 930.000 in verband met kosten FLO (functioneel leeftijdsontslag) overgangsrecht. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve en de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden n de PPN 2021.
Door de actualisering van het inwoneraantal en de toegestane indexatie stijgt de bijdrage aan de VRR met € 89.000.
Ten opzichte van 2021 is er sprake van € 156.000 lagere kosten toezicht door BOA's in verband met Corona.

Reserves

In 2023 is er een hogere onttrekking aan de algemene reserve van € 930.000 in verband met de nabetaling aan de Veiligheidsregio voor de Afdracht FLO (Functioneel Leeftijdsontslag)